Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0030/22 | Objednávame u Vás toaletný papier Jumbo - 102 ks a papierové uteráky do valcových zásobníkov 180 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 650,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/22 | Za vertikuláciu, strojový dosev, program výživy trávnika a správna aplikácia hnojív a chemické odstraňovanie buriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 850,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 22.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0029/22 | Objednávame u Vás Server Dell PowerEdge -projekt "Koľko bezpečnosti sa zmestí na náš server" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 816,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/22 | Výrub stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 4 900,00 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 253,09 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/22 | Ornitologický posudok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 150,00 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 134,47 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0028/22 | Objednávame u Vás odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 100,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0027/22 | Objednávame u Vás : „ Chlór“, 3ks bandaska, „ PH „ , 6ks bandaska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 520,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0006/22 | Príspevok na stravu marec 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 177,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/22 | Stravovanie zamestnancov marec 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 124,80 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/22 | Rozpočtárske práce - Oprava sociálnych zariadení a kanalizačných zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,78 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -414,79 € | 08.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -647,84 € | 08.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0026/22 | Objednávame si u vás vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na: - Respírium – podhľad: strhnutie, vytvorenie sádrokartonového podhľadu - Maľovanie tried s rekonštrukciou umývadlového kúta. – priestory podľa zadania objednávateľa - Výmena podlahovej krytiny– priestory podľa zadania objednávateľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0079/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0025/22 | Objednávame si u vás v zmysle cenovej ponuky: - výrubom stromov 5ks – v zmysle rozhodnutia ZP/CS 10540/2021 (v prílohe) a 1 ks javor v havarijnom stave obvod kmeňa cca 180 cm a výška cca 7 m - frézovanie kmeňov a koreňov - drvenie konárov pri bio jame v areáli školy. - rozpílenie kmeňov dubu a javora na max 35 cm dlžku + štiepanie a uloženie na miesto určené objednávateľom, - likvidáciu nepodrtiteľnej dreviny z topoľov. Práce je potrebné uskutočniť v čase mimo vyučovania najneskôr od 13.4. do 19.4. (včítane - odovzdanie diela) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 4 900,00 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0005/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 26,15 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |