Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -395,06 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 935,94 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,90 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| xxx | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt s.r.o. | 36861294 | Právne a konzultačné služby | 2 400,00 € | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Mgr. Aurel Bittera | admin.prac. | Zmluva | |
| x | Kolektívna zmluva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | zamestnanci a odborová organizácia | Iné | 0,00 € | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 10.01.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| DFSF/0001/22 | Stolová voda - prenájom dávkovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/22 | Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 106,80 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0001/22 | Objednávame u Vás toaletný papier JUMBO 102 ks a papierové uteráky do valcových zásobníkov 204 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 665,00 € | 03.01.2022 | 13.01.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/21 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 178,10 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/21 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 66,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 28.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.12.2021 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/21 | malovanie chodieb, WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zuzana Danišová | 52547949 | 1 200,00 € | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| xx | Dohoda o spolupráci | ZŠ s MŠ | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Iné | 0,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 30.06.2022 | 21.12.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0319/21 | Farba na sokle | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 311,90 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |