Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,33 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 275,45 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -432,78 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 171,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/22 | Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/22 | Stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 083,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 671,98 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADM design sro | 43915591 | 5 880,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| dodatok | dodatok k zmluve o poskytovaní odborných služieb a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Aurel Bitter | 37496433 | Iné | 980,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| - | Zmluva o nájme nebytových priestorov | SCIO.sk s.r.o. | 46646787 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.06.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
| DFBV/0042/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 117,30 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/22 | Chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 476,40 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/22 | hygienické sáčky Novoclean - 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,23 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0010/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie LK - Rakúsko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,50 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0012/22 | Objednávame u Vás 3 ks bandasky chlóru, 6 ks bandasky PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 490,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |