Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/22 | Maliarske práce - učebňa 13, 14, kabinet geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 998,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/22 | Vzdelávací program - viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 55,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| č. 10 | Zmluva č. 10./IX./2022 o nájme nebytového priestoru | Ing. Peter Kralovič | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| VOBJ/0082/22 | Objednávame u Vás 2 bandasky chlóru a 6 ks bandasiek PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 715,00 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0084/22 | Objednávame u Vás plexisklový stojan - 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 55,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/22 | Tonery do tlačiarne Brother 8900 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 16.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 284,78 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/22 | Oprava dažďovej kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 9 600,00 € | 14.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0081/22 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarne Brother 8900, BK, Y, C, M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 350,00 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,70 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/22 | Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 247 356,96 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 637,66 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -788,60 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | -95,00 € | 08.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/22 | prenájom kopírok 08/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 114,15 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/22 | koberc do kabinetu geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 475,96 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/22 | servisné práce počas rekonštrukčných prác v škole a kábel - adaptér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 558,00 € | 06.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |