Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0006/22 | Objednávame u vás materiál na opravu telekomunikačnej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,00 € | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0023/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/22 | členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0005/22 | Objednávame u Vás inštalatérske práce - odstránenie zatekania vo WC ženy prízemie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 400,00 € | 01.02.2022 | 10.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0004/22 | Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a zadanie rekonštrukcie bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADM design sro | 43915591 | 5 880,00 € | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0020/22 | Servis VT, Správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/22 | Seminár PaM 37.00 Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/22 | On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 179,65 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 693,36 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0003/22 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 180,00 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/22 | Tonery 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0002/22 | Objednávame u vás 1 ks toner HP 2612, toner DR421 C, Y, M - 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 300,00 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 516,91 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -723,71 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 659,74 € | 14.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |