Faktúry
Počet záznamov: 3391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/25 | Vrátenie platby za opravu Notebooku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | -50,00 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | Výkon zodp.osoby za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | Spracovanie účtovníctva za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | Commodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 394,69 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | Jazykový kurz pre UKR za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Posuv Elite Touch - Vertical | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 1 640,00 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | Servisné práce na výdajnom pulte v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 210,33 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Oprava mrazničky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | I.T..klimaservis s.r.o. | 53649885 | 319,80 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | Funkčné vzdelávanie - riaditeľka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mladý podnikavec | 42388651 | 159,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 403,32 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Služby pooč.siete za 10-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Erasmus-vstupenky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 156,00 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Sprostr.vstupu do OZ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | anosk. sk | 56162383 | 690,00 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 367,77 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 424,59 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Zhotovené kópie za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 811,31 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Ochrana objektu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 64,20 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | Dodávka tepla za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 033,36 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Ochrana objektu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Bezdrátové prvky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 393,60 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Zhotovené kópie za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 410,08 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 196,41 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Lektorovanie - ERASMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 96,00 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 625,64 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/25 | Stavebný dozor za 09-10/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 9 354,15 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Strava - Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 136,40 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Stravovanie žiaci a učitelia za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 6 527,95 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |