Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/24 | Poplatok za inf. a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | MONET + ProID+Q Client el.pečať | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 239,50 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čipové prívesky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Služby poč.siete za 07-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Preplatok za elektrinu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -438,04 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Vyhotovenie firemnej tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 55,44 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Telefón za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 612,62 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Nedoplatok na dodávku tepla za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 143,09 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Pedagogický diár 2024/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 282,30 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Záloha na elektrinu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | Výkon zodpovednej osoby za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | Balíček Naša Strava za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Ochrana objektu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 06.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 10,80 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Dodávka plynu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 315,06 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Vodné, stočné za 06-07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 198,42 € | 22.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Pranie a žehlenie škola a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 577,00 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Ústredňa-zvonenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 1 122,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | Preplatok za dod.elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -191,20 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | Odvoz a likv.chemikálií z chem. lab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 125,16 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Záloha na dodávku elektr.za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Výkon zodpovednej osoby za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,76 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Zhotovené kópie za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 899,57 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Naša Strava za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Dodávka tepla za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 234,83 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Ochrana objektu za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |