Faktúry
Počet záznamov: 3164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/25 | Dodávka tepla za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 899,90 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Admon s.r.o. | 55726763 | 370,72 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Servisné práce na signalizačnom zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 124,23 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Služby počítačovej siete za 04-06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Mini PC Acemagic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 933,23 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 126,31 € | 14.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Interiérové tienenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 73,80 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | Zásobníky na hyg.potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 18,45 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Preplatok na dod.elektriny za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -497,32 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/25 | Stravné SF za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 56,85 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | Príspevok žiakom v HN za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,25 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | Dotácia žiakom na obedy za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 473,80 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/25 | Záloha na ubytovanie - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | Odvoz kuch.odpadu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 55,35 € | 06.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Funkčné vzdelávanie - riaditeľka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mladý podnikavec | 42388651 | 139,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Výkon zodpovednej osoby za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Spracovanie účtovníctva za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Dodávka plynu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | Ochrana objektu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 898,45 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 138,55 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Záloha na dod.elektriny za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 125,55 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Podpora participovaných rozpočtov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 64,00 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 357,93 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | Revízia komínov a spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 50,00 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Preplatok na dod.tepla za 01-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -36,88 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | Vodné, stočné za 03-04/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 577,98 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 454,36 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |