Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 830,35 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Svietidlá do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 458,30 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | Autobusová doprava - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 565,80 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Maliarske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 22 482,87 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 159,74 € | 22.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Poradca podnikateľa od 09/25-08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | Rekonštrukcia športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LINSTING s.r.o. | 44587350 | 4 305,00 € | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Služby pooč.siete za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Erazmus - doplatok na ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MEININGER Hotel Vienna Downtown Franz | 12479/8638 | 1 315,91 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | Stojina stredová s policami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 308,72 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 019,76 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Vozík na podnosy-dvojradové | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 254,60 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Preplatok na dod.elektriny za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -765,34 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Dodávka plynu za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Plynoinštalácia v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 777,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Výkon zodpovednej osoby za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Spracovanie účtovníctva za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Poskytnutie právnych služieb | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRIELOMEK & PARTNERS | 52133940 | 430,50 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Zamestnanec - samofinancovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Dodávka tepla za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 168,33 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Ochrana objektu za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Zhotovené kópie za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 151,75 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | Telefón za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 624,68 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Záloha na dod.elektr. za 08/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 29.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | Servisné práce na signalizačnom zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 320,65 € | 29.07.2025 | 15.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 7 000,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Upratovacie práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 252,15 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Elektrický konvektomat do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 9 907,65 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Umývačka riadu ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 5 038,08 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |