Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/25 | Maturitné plátno | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Denisa Kučerova - Motýľ | 40575080 | 527,99 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 225,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | Dodávka tepla za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 043,26 € | 18.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | Ročné vyúčtovanie tepla 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -340,40 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | Oprava steny a podlahy v kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 450,00 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 217,16 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Veľkoobjemový kontajner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 581,08 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | EduPage pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | Nedoplatok elektriny za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 301,24 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | Prípravok do umývačky riadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IMI Clean Group, s.r.o. | 46165673 | 135,92 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 428,25 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 41,36 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | Telefón za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,25 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | Vedenie účtovníctva za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | Čistiace a hyg. potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 495,52 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | Záloha na dod.elektr. za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Dodávka plynu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Ochrana objektu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dataprojektory | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 6 556,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Stravné SF za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,90 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Sprac.mzdovej agendy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Výkon zodp.osoby za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Dotácia žiakom na obedy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 335,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Príspevok žiakom v HN za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 194,66 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 969,00 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 103,90 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 1 023,66 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |