Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/26 | Licencia 2026/2027 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 330,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0007/26 | Mäso a údeniny ŠJ 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 738,70 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | Dodanie elektriny za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 072,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/26 | Stravné SF 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,90 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | Dotácia strava žiaci 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 581,90 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 005,65 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | Zdravotník LV 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jaroslav Loy-Aviation Maintenance | 54146569 | 500,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | Činnosť zodpovednej osoby 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Spracovanie účtovníctva za 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 5 929,36 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 245,37 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Zväz Rusov Košice | 45007225 | 160,00 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Jazykový kurz pre UKR za 01/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 28.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Oprava panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 884,97 € | 26.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/26 | Stravné SF za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,45 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | Stravné SF za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 36,75 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Príspevok žiakom-dotační za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 1 009,70 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Príspevok žiakom-dotační za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 673,90 € | 23.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLHA TRADE, s.r.o. | 36208086 | 181,39 € | 21.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Vodné, stočné za 12/25-01/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 464,37 € | 21.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 762,87 € | 16.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Utierky na podlahu veľké | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 68,02 € | 15.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Licencia na mzdy na 01-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 22,26 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 099,56 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Montáž IT | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 859,00 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 96,44 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Zamestnanec - samofinancovanie za 01/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Dodávka tepla za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 040,09 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Čistenie kanalizácie - havária | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 184,50 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra |