Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/25 | Objednávame si u Vás 4 ks Access Point ZyXEL NWA-50AX. celková cena s DPH 393,60 EUR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 393,60 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0312/25 | Zhotovené kópie za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 811,31 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Ochrana objektu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 64,20 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Lektorovanie - ERASMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 96,00 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 625,64 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/25 | Stavebný dozor za 09-10/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 9 354,15 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Strava - Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 136,40 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Stravovanie žiaci a učitelia za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 6 527,95 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0062/25 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner Canon CRG-719H Abel v sume aj s DPH 196,41 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 196,41 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0302/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Opportunity Group, s.r.o. | 50173791 | 729,60 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Oliver-SK, s.r.o. | 56255098 | 400,00 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Spracovanie účtovníctva za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Dopustenie upravenej vody | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 31,14 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 500,09 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 2 835,15 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Jazykový kurz pre UKR za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Dotácia žiakom na obedy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 1 037,30 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |