Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/26 | Objednávame si u Vás: Umývací detergent pre umývačky riadu RM Clean+ 12kg - 69,01 EUR Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jiří Horák | 67719872 | 69,01 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0056/26 | Dodávka plynu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Členské 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 370,00 € | 16.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | Sieť SANET 01-03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Oprava panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 781,47 € | 12.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Prenájom rohoží 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 78,60 € | 12.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | LVK 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Zhotovené kópie 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 215,78 € | 11.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Dodávka tepla 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 896,60 € | 10.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Licencia 2026/2027 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 330,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | Telefón 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,86 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Zamest. samofin. 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Registratúrny denník 03/2026 - 03/2027 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 82,85 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 236,55 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Ochrana objektu 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | Mäso a údeniny ŠJ 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 738,70 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | Odvoz kuchynského odpadu 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 88,56 € | 04.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Dodanie elektriny za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 072,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/26 | Stravné SF 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,90 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | Dotácia strava žiaci 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 581,90 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |