Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 797,26 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | Pohonné hmoty 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 324,40 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Poistný ventil na kotli | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 144,65 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Pranie a žehlenie 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 670,68 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Vodárne 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | GPS monitoring 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 12.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 18.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 30,70 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Servis akvária 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 79,91 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |