Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/24 | Licencia Cygnus 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Tlač 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 110,66 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Plyn 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Réžia klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 726,64 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Strava pre klientov 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 421,58 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Vodárne - nedoplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,99 € | 18.06.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | DSS - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,19 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | SVI - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,19 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | DSS - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Servis akvária 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 77,40 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 355,47 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | Seminár - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | Servis kyslíkového koncentrátoru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OXYWISE, s.r.o. | 44651465 | 338,28 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | Odvoz bioodpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | DSS - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,88 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | SVI - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 62,11 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Kongres | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 44,00 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |