Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 26.05.2025 | 27.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Licencia Cygnus 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Tlač 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 110,66 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Plyn 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Réžia klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 726,64 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Strava pre klientov 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 421,58 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Vodárne - nedoplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,99 € | 18.06.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | DSS - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,19 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | SVI - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,19 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | DSS - telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Servis akvária 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 77,40 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 322,14 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | Oprava izolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 450,00 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Réžia klienti 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 103,35 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Strava pre klientov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 679,12 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 21,36 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Vodárne 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 2. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |