Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/25 | Tlač 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,36 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Plyn 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 574,04 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Odvoz bioodpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Servis akvária 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Mesačná kontrola EPS, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | SVI - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,31 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,19 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 866,23 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | Pohonné hmoty 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 347,20 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 08.07.2025 | 31.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | Pranie a žehlenie 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 575,13 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Réžia klienti 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 103,35 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Strava pre klientov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 679,12 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |