Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/17 | Tovar - vrecia na mokre pradlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 300,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Nakup materialu - plavajuca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Servisne prace na polohovacom lozku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 115,48 € | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Nakup materialu - cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 370,21 € | 25.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | Cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 258,76 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Vcasna intervencia - Telefon, internet 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,64 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Poplatok za odvozne miesto, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Oprava dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 96,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | Nakup materialu - platno a farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 146,89 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Strava pre klientov, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 654,77 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Telefon, internet, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |