Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 73,25 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 528,01 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Telefón, internet, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,69 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Strava pre klientov, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 528,50 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | SVI - dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 180,00 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Včasná intervencia - telefón 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,64 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | VI - kurz "Poradca včasnej intervencie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SOCIA Nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 422,50 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Sťahovanie klavíra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra PMP | 36701777 | 133,20 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Odvoz bioodpadu, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | indigo - internationale distribution | 0 | 702,52 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Elektrina, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -625,37 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | Včasná intervencia - manipulačné dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | mkn | 46844228 | 47,00 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 108,40 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ATEO | 44915071 | 31,50 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Servisné práce na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 289,68 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Voda, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 012,85 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Elektrina, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 551,80 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Sterilizátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 830,00 € | 23.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |