Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Mesačná kontrola EPS, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 119,65 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Servis akvária 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 174,75 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Elektrina 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 478,61 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Tlač 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 118,85 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Plyn 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Réžia klienti 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 239,55 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Strava pre klientov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 798,82 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Čistenie kúpeľní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 285,00 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR, 2025-2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 369,00 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Réžia klienti 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 153,83 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Strava pre klientov 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 847,76 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | GPS monitoring 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 12.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Tlač 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,36 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Plyn 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra |