Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0012/25 Výkon technika BOZP a PO, 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0014/25 Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bellusia s.r.o. 47678500 258,00 € 30.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0378/24 Elektrina 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 530,65 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0007/25 Licencia Cygnus 1-3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0005/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 194,19 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0382/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 31.12.2024 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0377/24 Vodárne 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 368,48 € 13.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0009/25 Servis Škoda Fabia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DANUBIASERVICE 31397549 24,60 € 17.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0003/25 GPS monitoring 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0001/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 94,50 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0365/24 Servis akvária 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 69,48 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0366/24 Vybavenie do DSS - stoličky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 1 160,40 € 30.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0364/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 791,28 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFBV/0361/24 Mobilný telefón Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0358/24 Vybavenie do DSS - vaničky k sprchovacím vozíkom Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 1 906,30 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0363/24 Réžia klienti 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 658,66 € 23.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0362/24 Strava pre klientov 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 194,66 € 23.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0359/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 488,38 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0302/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 015,59 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 Elektrina 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,52 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra