Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Servis akvária 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 105,74 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Licencia Cygnus 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Tlač 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 133,68 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Plyn 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 395,12 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Pohonné hmoty 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 344,83 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 319,92 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |