Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/25 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/25 | Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 258,00 € | 30.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/25 | Licencia Cygnus 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/24 | Vodárne 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 368,48 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/25 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 24,60 € | 17.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/25 | GPS monitoring 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/24 | Servis akvária 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 69,48 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/24 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 160,40 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 791,28 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/24 | Mobilný telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/24 | Vybavenie do DSS - vaničky k sprchovacím vozíkom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 1 906,30 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/24 | Réžia klienti 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 658,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/24 | Strava pre klientov 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 194,66 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 488,38 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 015,59 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/24 | Elektrina 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,52 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |