Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/17 | Poplatok za odvozné miesto, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Poplatok za odvozné miesto, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Servis kotlov - výmena redukčného ventilu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | 00604542 | 480,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Servis kotlov - výmena redukčného ventilu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | 00604542 | 480,00 € | 27.03.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpad a.s. | 00681300 | 51,07 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0053/25 | Prenájom priestorov, vzdelávanie 30.5.2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/17 | Seminar - sprava registratury a dokumentov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0079/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0084/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0172/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 13.12.2018 | 23.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |