Faktúra č. DFBV/0175/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0175/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienický materiál - papierové utierky
  • Dátum doručenia: 06.07.2020
  • Celková hodnota: 26,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0067/20
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0067/20 Hygienický materiál - papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PPN group 02833212 26,34 € 22.06.2020 26.06.2020 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť