Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/11 | 132/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 372,76 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/11 | 130/2011kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 69,35 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/11 | 131/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 130,80 € | 23.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/11 | 127/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 53,74 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/11 | 128/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 212,88 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/11 | 129/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 151,45 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/11 | 132/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 372,76 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/11 | 137/2011oprava výfuk Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 166,15 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/11 | 147/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,52 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/11 | 129/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 151,45 € | 21.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/11 | 146/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 32,08 € | 21.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/11 | 128/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 212,88 € | 20.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/11 | 126/2011hyg.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 13,98 € | 18.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/11 | 134/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 54,78 € | 18.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/11 | 124/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 74,40 € | 17.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/11 | 125/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 450,23 € | 17.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/11 | 123/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 16.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/11 | 126/2011hyg.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 13,98 € | 16.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/11 | 124/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 74,40 € | 16.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/11 | 116/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,98 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/11 | 120/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 12,90 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/11 | 121/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/11 | 122/2011vyúčtovanie tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -77,37 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/11 | 133/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 118,64 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/11 | 125/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 450,23 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/11 | 104/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 271,50 € | 15.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/11 | 115/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 255,71 € | 14.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/11 | 115/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 255,71 € | 13.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/11 | 113/2011kurz Manažment dobrovoľníkov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | C.A.R.D.O. Bratislava | 30849446 | 85,00 € | 11.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/11 | 114/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,16 € | 11.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |