Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/11 | 203/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,33 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/11 | 202/2011oprava veľkokuchynského zariadenia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 53,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/11 | 221/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 08.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 07.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/11 | 217/2011vyraďovacie posudky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JVZ, s.r.o. Bratislava | 34114866 | 168,00 € | 05.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/11 | 198/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 40,68 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/11 | 199/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,55 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/11 | 200/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,28 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/11 | 224/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,69 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/11 | 199/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,55 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/11 | 215/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 238,50 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/11 | 198/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 40,68 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/11 | 196/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 30,00 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/11 | 197/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/11 | 206/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 60,54 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/11 | 201/2011Internet+hovorné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 235,80 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/11 | 193/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 410,47 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/11 | 194/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/11 | 195/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,97 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/11 | 200/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,28 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/11 | 212/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/11 | 211/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/11 | 210/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/11 | 194/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/11 | 208/2011mobil riad. 04/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 125,73 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/11 | 207/2011mobil RCA 04/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,70 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/11 | 193/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 410,47 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/11 | 197/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/11 | 196/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 30,00 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/11 | 233/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 86,33 € | 30.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |