Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/11 185/2011kondicioner do vodnej postele Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica 36543446 28,80 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/11 185/2011kondicioner do vodnej postele Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica 36543446 28,80 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/11 186/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 186,44 € 21.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/11 182/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,05 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/11 183/2011aktualizácia programu KUCHYŇA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Krajčík Ružomberok 10862692 100,00 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/11 184/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 361,79 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/11 184/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 361,79 € 20.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/11 180/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/11 181/2011náplň do tlačiarne CANON Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 126,84 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/11 174/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 221,20 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/11 175/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 133,54 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/11 176/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 112,13 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/11 177/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 57,48 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/11 178/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 94,56 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/11 179/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 108,21 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/11 190/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 130,35 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/11 183/2011aktualizácia programu KUCHYŇA Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Krajčík Ružomberok 10862692 100,00 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/11 181/2011náplň do tlačiarne CANON Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 126,84 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/11 175/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 133,54 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/11 174/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 221,20 € 17.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/11 169/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 213,96 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/11 170/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 88,24 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/11 171/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 158,26 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/11 173/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 66,73 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/11 172/2011teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 197,18 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/11 189/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 24,62 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/11 171/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 158,26 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/11 169/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 213,96 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/11 167/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 317,21 € 12.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/11 168/2011normy a receptúry Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava 35926376 52,80 € 12.04.2011 29.04.2015 Faktúra