Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/11 | 222/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 365,77 € | 15.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/11 | 219/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,83 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/11 | 220/2011teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 987,76 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/11 | 227/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,68 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/11 | 217/2011vyraďovacie posudky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JVZ, s.r.o. Bratislava | 34114866 | 168,00 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/11 | 218/2011doména dsspkm.sk | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 110,38 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/11 | 223/2011servis PC 052011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/11 | 214/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 69,74 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/11 | 215/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 238,50 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/11 | 216/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 314,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/11 | 219/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,83 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/11 | 226/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,76 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/11 | 218/2011doména dsspkm.sk | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 110,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/11 | 216/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 314,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/11 | 214/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 69,74 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/11 | 201/2011Internet+hovorné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 235,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/11 | 202/2011oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 53,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/11 | 203/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,33 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/11 | 201/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 40,32 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/11 | 205/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,58 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/11 | 206/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 60,54 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/11 | 207/2011mobil RCA 04/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,70 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/11 | 208/2011mobil riad. 04/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 125,73 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/11 | 209/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/11 | 210/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/11 | 211/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/11 | 212/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/11 | 213/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,19 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/11 | 225/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,90 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/11 | 220/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 987,76 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |