Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/11 157/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/11 143/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 249,44 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/11 152/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 78,00 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/11 151/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/11 173/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 66,73 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/11 156/2011služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/11 166/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 31.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0128/11 140/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 278,64 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/11 141/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 76,80 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/11 141/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 76,80 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/11 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 193,34 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/11 135/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 364,26 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/11 136/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 241,49 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0125/11 137/2011oprava výfuk Felícia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava 31319823 166,15 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/11 138/2011kurz Opatrovateľ - poradca a spoločník Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania 0039786523 1 100,00 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/11 161/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 84,96 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0128/11 140/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 278,64 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/11 142/2011SL na chladenú stravu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 604,80 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/11 139/2011GL 64 ks, 139/2011GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 193,34 € 29.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/11 133/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 118,64 € 28.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/11 134/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 54,78 € 28.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/11 164/2011myš, USB - 2 ks Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 26,40 € 28.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/11 160/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 79,95 € 28.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/11 136/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 241,49 € 28.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/11 135/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 364,26 € 27.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/11 138/2011kurz Opatrovateľ - poradca a spoločník Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UK v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania 0039786523 1 100,00 € 25.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0141/11 145/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 158,30 € 24.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0140/11 144/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 94,98 € 24.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0117/11 130/2011kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 69,35 € 23.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/11 131/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 130,80 € 23.03.2011 29.04.2015 Faktúra