Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/11 | 111/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 120,72 € | 10.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/11 | 112/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 10.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/11 | 114/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,16 € | 10.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/11 | 103/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 79,68 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/11 | 105/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/11 | 106/2011voda z povrch.odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 52,79 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/11 | 107/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/11 | 108/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/11 | 109/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 25,33 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/11 | 110/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/11 | 111/2011tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 120,72 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/11 | 121/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/11 | 103/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 79,68 € | 09.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/11 | 99/2011mobil riad.022011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 132,07 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/11 | 100/2011mobil RCA 022011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/11 | 101/2011stravovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hotel Modra Ján Rusnák | 33503401 | 55,80 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/11 | 102/2011čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 192,65 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/11 | 104/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 271,50 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/11 | 98/2011teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 326,63 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/11 | 123/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/11 | 122/2011vyúčtovanie tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -77,37 € | 08.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/11 | 94/2011hovorné + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 249,62 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/11 | 95/2011pečiatky+kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTTO Office | 35944226 | 62,47 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/11 | 96/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,85 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/11 | 97/2011montáž korkovej podlahy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ásványiová Zuzana, Jelka | 37631535 | 525,20 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/11 | 127/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 53,74 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/11 | 102/2011čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 192,65 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/11 | 96/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,85 € | 06.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/11 | 86/2011GL , 86/2011GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 169,18 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/11 | 87/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 92,94 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |