Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/11 | 97/2011montáž korkovej podlahy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ásványiová Zuzana, Jelka | 37631535 | 525,20 € | 07.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/11 | 57/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 71,52 € | 07.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/11 | 60/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 73,12 € | 07.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/11 | 50/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 465,80 € | 06.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/11 | 45/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 131,28 € | 04.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/11 | 46/2011hovorné+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 251,62 € | 04.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/11 | 46/2011hovorné+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 251,62 € | 04.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/11 | 45/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 131,28 € | 04.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/11 | 44/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 232,42 € | 03.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/11 | 56/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/11 | 42/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 479,18 € | 02.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/11 | 43/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 151,12 € | 02.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/11 | 44/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 232,42 € | 02.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/11 | 38/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/11 | 39/2011SL Slovgast | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/11 | 40/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/11 | 41/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 151,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/11 | 43/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 151,12 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/11 | 55/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,92 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/11 | 54/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,94 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/11 | 53/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,94 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/11 | 52/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,90 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/11 | 51/2011mobil riaditeľka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 117,71 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/11 | 41/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 151,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/11 | 40/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/11 | 69/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 65,35 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/11 | 65/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,98 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/11 | 62/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/11 | 42/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 479,18 € | 30.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/11 | 35/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 170,90 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |