Faktúry
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/11 | 163/2011mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 119,28 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/11 | 164/2011myš, USB - 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 26,40 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/11 | 165/2011náplň do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 43,44 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/11 | 166/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/11 | 170/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 88,24 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/11 | 180/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/11 | 167/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 317,21 € | 10.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/11 | 168/2011normy a receptúry | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava | 35926376 | 52,80 € | 09.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/11 | 160/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 79,95 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/11 | 161/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/11 | 172/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 197,18 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/11 | 178/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 94,56 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/11 | 182/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/11 | 191/2011učebné pomôcky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESCO CR & SR | 4020203352 | 349,64 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/11 | 177/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 57,48 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/11 | 154/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 81,19 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/11 | 151/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/11 | 152/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 78,00 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/11 | 153/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,37 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/11 | 154/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 81,19 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/11 | 155/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/11 | 156/2011služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/11 | 157/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/11 | 158/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/11 | 159/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/11 | 155/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/11 | 165/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 43,44 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/11 | 153/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,37 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/11 | 142/2011SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/11 | 143/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 249,44 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |