Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/11 116/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 51,98 € 28.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0097/11 105/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 28.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0094/11 98/2011teplo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 326,63 € 28.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/11 89/2011jpotraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 104,53 € 28.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0071/11 82/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 209,96 € 27.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0076/11 81/2011UPDATE SW ÚSP Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 111,00 € 25.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0078/11 88/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 26,88 € 24.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/11 77/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 71,27 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/11 78/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 34,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/11 79/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 240,31 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0070/11 80/2011-skener Canon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 82,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/11 110/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0101/11 109/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 25,33 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/11 79/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 240,31 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0070/11 80/2011-skener Canon Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 82,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/11 78/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 34,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/11 76/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 336,92 € 22.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/11 73/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,89 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/11 74/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,85 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/11 75/2011Právo sociálneho zabezpečenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Iura edition s.r.o. 31348262 27,50 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0077/11 87/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 92,94 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/11 77/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 71,27 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/11 76/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 336,92 € 20.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/11 72/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 383,20 € 17.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/11 70/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 114,00 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/11 71/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 10,96 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/11 72/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 383,20 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/11 70/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 114,00 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/11 69/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,35 € 15.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/11 74/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,85 € 15.02.2011 29.04.2015 Faktúra