Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/11 | 88/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 26,88 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/11 | 89/2011jpotraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/11 | 90/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 63,22 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/11 | 91/2011náplň do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,44 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/11 | 92/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 142,00 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/11 | 93/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/11 | 120/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 12,90 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/11 | 113/2011kurz Manažment dobrovoľníkov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | C.A.R.D.O. Bratislava | 30849446 | 85,00 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/11 | 101/2011stravovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hotel Modra Ján Rusnák | 33503401 | 55,80 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/11 | 91/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,44 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/11 | 95/2011pečiatky+kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTTO Office | 35944226 | 62,47 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/11 | 94/2011hovorné + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 249,62 € | 03.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/11 | 83/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 104,40 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/11 | 84/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,02 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/11 | 85/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,07 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/11 | 112/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/11 | 86/2011GL , 86/2011GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 169,18 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/11 | 83/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 104,40 € | 02.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/11 | 82/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 209,96 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/11 | 81/2011UPDATE SW ÚSP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 111,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/11 | 108/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/11 | 107/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/11 | 106/2011voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 52,79 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/11 | 90/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 63,22 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/11 | 100/2011mobil RCA 022011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/11 | 99/2011mobil riad.022011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 132,07 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/11 | 93/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/11 | 92/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 142,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/11 | 85/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,07 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/11 | 84/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,02 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |