Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/11 67/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 276,70 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/11 68/2011servis kopirovacieho stroja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/11 67/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 276,70 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/11 62/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/11 63/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,28 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/11 65/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,98 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/11 66/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 120,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/11 61/2011vyúčtovanie tepla 1/2011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 198,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/11 66/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 120,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/11 58/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0050/11 59/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 299,86 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/11 60/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 73,12 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/11 73/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,89 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/11 63/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,28 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/11 68/2011servis kopirovacieho stroja Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/11 56/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/11 57/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 71,52 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/11 58/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/11 51/2011mobil riaditeľka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 117,71 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/11 52/2011mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,90 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/11 53/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0045/11 54/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/11 55/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,92 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/11 71/2011mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 10,96 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0050/11 59/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 299,86 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/11 61/2011vyúčtovanie tepla 1/2011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 198,96 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/11 47/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 57,76 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/11 48/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 79,48 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/11 49/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 259,94 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/11 50/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 465,80 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra