Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/11 | 154/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 81,19 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/11 | 151/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/11 | 152/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 78,00 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/11 | 153/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,37 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/11 | 154/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 81,19 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/11 | 155/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/11 | 156/2011služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/11 | 157/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/11 | 158/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/11 | 159/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/11 | 155/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,38 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/11 | 165/2011náplň do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 43,44 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/11 | 153/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 90,37 € | 05.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/11 | 142/2011SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/11 | 143/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 249,44 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/11 | 146/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 32,08 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/11 | 147/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,52 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/11 | 148/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 257,63 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/11 | 149/2011kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 46,97 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/11 | 150/2011telef.popl.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 254,59 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/11 | 144/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 94,98 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/11 | 145/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 158,30 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/11 | 176/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 112,13 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/11 | 149/2011kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 46,97 € | 04.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/11 | 148/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 257,63 € | 03.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/11 | 150/2011telef.popl.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 254,59 € | 03.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/11 | 163/2011mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 119,28 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/11 | 162/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/11 | 159/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/11 | 158/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |