Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/11 | 245/2011chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 24.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/11 | 234/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,50 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/11 | 235/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/11 | 236/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,77 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/11 | 237/2011čistiace prostr.na sklad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,58 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/11 | 239/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 99,64 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/11 | 255/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,86 € | 23.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/11 | 234/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,50 € | 22.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/11 | 231/2011deratizácia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/11 | 233/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 86,33 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/11 | 244/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 154,08 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/11 | 243/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 90,77 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/11 | 237/2011čistiace prostr.na sklad | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,58 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/11 | 228/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 358,51 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/11 | 228/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 358,51 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/11 | 236/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,77 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/11 | 223/2011servis PC 052011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/11 | 224/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,69 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/11 | 225/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,90 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/11 | 226/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,76 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/11 | 227/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,68 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/11 | 235/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/11 | 221/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/11 | 222/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 365,77 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/11 | 231/2011deratizácia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |