Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/11 | 197/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/11 | 206/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 60,54 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/11 | 201/2011Internet+hovorné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 235,80 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/11 | 193/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 410,47 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/11 | 194/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/11 | 195/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,97 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/11 | 200/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,28 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/11 | 212/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/11 | 211/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/11 | 210/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/11 | 194/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 02.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/11 | 208/2011mobil riad. 04/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 125,73 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/11 | 207/2011mobil RCA 04/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,70 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/11 | 193/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 410,47 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/11 | 197/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/11 | 196/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 30,00 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/11 | 233/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 86,33 € | 30.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/11 | 209/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/11 | 191/2011učebné pomôcky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESCO CR & SR | 4020203352 | 349,64 € | 29.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/11 | 205/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,58 € | 29.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/11 | 189/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,62 € | 28.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/11 | 190/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 130,35 € | 28.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/11 | 201/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 40,32 € | 28.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/11 | 213/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,19 € | 28.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/11 | 187/2011GL, 187/2011GL - provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/11 | 188/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 642,47 € | 27.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/11 | 188/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 642,47 € | 27.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/11 | 187/2011GL, 187/2011GL - provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/11 | 186/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 186,44 € | 26.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/11 | 195/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,97 € | 26.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |