Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/11 | 216/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 314,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/11 | 214/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 69,74 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/11 | 201/2011Internet+hovorné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 235,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/11 | 202/2011oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 53,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/11 | 203/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,33 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/11 | 201/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 40,32 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/11 | 205/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,58 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/11 | 206/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 60,54 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/11 | 207/2011mobil RCA 04/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,70 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/11 | 208/2011mobil riad. 04/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 125,73 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/11 | 209/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/11 | 210/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/11 | 211/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/11 | 212/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/11 | 213/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,19 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/11 | 225/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,90 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/11 | 220/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 987,76 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/11 | 203/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,33 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/11 | 202/2011oprava veľkokuchynského zariadenia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 53,80 € | 09.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/11 | 221/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 08.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 07.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/11 | 217/2011vyraďovacie posudky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JVZ, s.r.o. Bratislava | 34114866 | 168,00 € | 05.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/11 | 198/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 40,68 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/11 | 199/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,55 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/11 | 200/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,28 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/11 | 224/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,69 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/11 | 199/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,55 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/11 | 215/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 238,50 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/11 | 198/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 40,68 € | 04.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/11 | 196/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 30,00 € | 03.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |