Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/11 | 301/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 68,67 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/11 | 295/2011GL 64 ks, 295/2011GL 64 ks provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/11 | 291/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 60,00 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/11 | 300/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 16,40 € | 23.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/11 | 289/2011tonery do tlačiarni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,32 € | 23.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/11 | 285/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 264,56 € | 22.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/11 | 286/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 140,01 € | 22.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/11 | 287/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,20 € | 22.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/11 | 288/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,42 € | 22.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/11 | 298/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 51,32 € | 21.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/11 | 285/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 264,56 € | 21.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/11 | 286/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 140,01 € | 21.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/11 | 283/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,96 € | 20.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/11 | 284/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,61 € | 20.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/11 | 294/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,85 € | 20.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/11 | 283/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,96 € | 20.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/11 | 284/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,61 € | 19.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/11 | 277/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 78,16 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/11 | 278/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 74,84 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/11 | 279/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 70,58 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/11 | 280/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/11 | 281/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60,58 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/11 | 282/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 47,74 € | 17.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/11 | 282/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 47,74 € | 16.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/11 | 293/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 65,94 € | 16.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/11 | 288/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,42 € | 16.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/11 | 287/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,20 € | 16.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/11 | 274/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 46,80 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/11 | 275/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 123,60 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/11 | 276/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 349,07 € | 15.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |