Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/11 | 339/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,97 € | 15.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/11 | 326/2011GL, 326/2011GL - provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/11 | 318/2011sieťky proti hmyzu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 73,50 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/11 | 319/2011oprava kopírky CANON | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 216,48 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/11 | 320/2011mobil riaditeľky 062011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 63,44 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/11 | 321/2011mobil RCA 062011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/11 | 323/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/11 | 324/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,93 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/11 | 325/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,87 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/11 | 322/2011vyúčt.tepla 062011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 111,15 € | 13.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/11 | 317/2011supervízia riadiaceho pracovníka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 120,00 € | 12.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/11 | 337/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 34,69 € | 12.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/11 | 324/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,93 € | 12.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/11 | 313/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 309,07 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/11 | 314/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/11 | 315/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/11 | 316/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/11 | 336/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 35,28 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/11 | 318/2011sieťky proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 73,50 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/11 | 325/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,87 € | 11.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/11 | 313/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 309,07 € | 10.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/11 | 312/2011oprava sušičky prádla BOSCH MaXX7 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Haraslín, Servis práčok a umývačiek | 17446015 | 41,08 € | 08.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/11 | 326/2011GL, 326/2011GL - provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 08.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/11 | 322/2011vyúčt.tepla 062011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 111,15 € | 08.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/11 | 327/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 08.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/11 | 308/2011čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 148,75 € | 07.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/11 | 309/2011telef.poplatky+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 252,36 € | 07.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/11 | 310/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,60 € | 07.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/11 | 311/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 87,12 € | 07.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/11 | 335/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 34,69 € | 07.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |