Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/11 | 388/2011prenájom osobného motorového vozidla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROCOVER Mobility, s.r.o. Bratislava | 36361186 | 495,60 € | 19.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/11 | 368/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/11 | 372/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,50 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/11 | 363/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 15.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/11 | 364/2011mobil T+R 08.07.-07.08.2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,46 € | 15.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/11 | 365/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 78,53 € | 15.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/11 | 366/2011revízie elektr.inštalácií | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Csivre Zlaté Klasy | 17674948 | 1 855,92 € | 15.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/11 | 385/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 146,45 € | 15.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/11 | 371/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,02 € | 14.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/11 | 359/2011mobil riad.072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 83,34 € | 12.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/11 | 360/2011mobil RCA 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 12.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/11 | 361/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,32 € | 12.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/11 | 362/2011oprava plynovej stolice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 82,73 € | 12.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/11 | 362/2011oprava plynovej stolice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 82,73 € | 12.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/11 | 370/2011zápisník, obálka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 418,00 € | 11.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/11 | 361/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,32 € | 11.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/11 | 357/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 168,14 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/11 | 358/2011vyúčtovanie tepla 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 31,68 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/11 | 384/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,88 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/11 | 368/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/11 | 366/2011revízie elektr.inštalácií | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Csivre Zlaté Klasy | 17674948 | 1 855,92 € | 09.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/11 | 357/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 168,14 € | 09.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/11 | 352/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,24 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/11 | 353/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 16,50 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/11 | 354/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,45 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/11 | 355/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 38,06 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/11 | 356/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 242,77 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/11 | 383/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,01 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |