Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/11 | 413/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,16 € | 18.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/11 | 432/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 60,59 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/11 | 443/2011vodné, 443/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 158,30 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/11 | 422/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,22 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/11 | 415/2011zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 125,93 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/11 | 414/2011lieky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 236,40 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/11 | 416/2011čalúnenie dverí, oprava postele | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČALÚNNICTVO KROJCOČAL | 40627837 | 170,00 € | 16.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/11 | 410/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,88 € | 14.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/11 | 411/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,78 € | 14.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/11 | 431/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 37,39 € | 14.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/11 | 409/2011vyúčtovanie tepla 082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 328,52 € | 13.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/11 | 424/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 31,62 € | 13.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/11 | 411/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,78 € | 13.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/11 | 395/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 50,76 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/11 | 396/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 72,76 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/11 | 397/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 57,35 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/11 | 398/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 18,19 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/11 | 399/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,42 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/11 | 400/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 303,79 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/11 | 401/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/11 | 402/2011mobil riad.082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 65,15 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/11 | 403/2011mobil RCA 082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/11 | 404/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/11 | 405/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/11 | 406/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/11 | 407/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/11 | 408/2011Slovgast chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/11 | 410/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,88 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/11 | 400/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 303,79 € | 12.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/11 | 399/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,42 € | 11.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |