Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/11 | 423/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,84 € | 09.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/11 | 417/2011mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 08.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/11 | 409/2011vyúčtovanie tepla 082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 328,52 € | 08.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/11 | 392/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 248,64 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/11 | 393/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/11 | 398/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 18,19 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/11 | 408/2011Slovgast chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/11 | 393/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/11 | 391/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 91,92 € | 06.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/11 | 407/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 06.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/11 | 392/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 248,64 € | 06.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/11 | 388/2011prenájom osobného motorového vozidla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROCOVER Mobility, s.r.o. Bratislava | 36361186 | 495,60 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/11 | 382/2011pevné linky+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 244,98 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/11 | 383/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,01 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/11 | 384/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,88 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/11 | 385/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 146,45 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/11 | 386/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,55 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/11 | 387/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,31 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/11 | 389/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/11 | 390/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/11 | 397/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 57,35 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/11 | 406/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/11 | 405/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/11 | 404/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/11 | 391/2011tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 91,92 € | 05.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/11 | 386/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,55 € | 03.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/11 | 382/2011pevné linky+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 244,98 € | 03.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/11 | 381/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,23 € | 02.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |