Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/11 | 361/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,32 € | 11.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/11 | 357/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 168,14 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/11 | 358/2011vyúčtovanie tepla 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 31,68 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/11 | 384/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,88 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/11 | 368/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 10.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/11 | 366/2011revízie elektr.inštalácií | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Csivre Zlaté Klasy | 17674948 | 1 855,92 € | 09.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/11 | 357/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 168,14 € | 09.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/11 | 352/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,24 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/11 | 353/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 16,50 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/11 | 354/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,45 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/11 | 355/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 38,06 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/11 | 356/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 242,77 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/11 | 383/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 30,01 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/11 | 364/2011mobil T+R 08.07.-07.08.2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,46 € | 08.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/11 | 352/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,24 € | 07.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/11 | 348/2011pevné linky+Internet 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 228,84 € | 05.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/11 | 349/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/11 | 350/2011voda z povrchového odtoku 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 05.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/11 | 351/2011voda z povrchového odtoku 072011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 05.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/11 | 358/2011vyúčtovanie tepla 072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 31,68 € | 05.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/11 | 344/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 261,36 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/11 | 345/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 612,90 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/11 | 346/2011plyn 082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/11 | 347/2011plyn082011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/11 | 348/2011pevné linky+Internet 072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 228,84 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/11 | 344/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 261,36 € | 03.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/11 | 345/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 612,90 € | 02.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/11 | 356/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 242,77 € | 02.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/11 | 360/2011mobil RCA 072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/11 | 359/2011mobil riad.072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 83,34 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |