Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/11 | 353/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 16,50 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/11 | 351/2011voda z povrchového odtoku 072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/11 | 350/2011voda z povrchového odtoku 072011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/11 | 349/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/11 | 347/2011plyn082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/11 | 346/2011plyn 082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/11 | 365/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 78,53 € | 31.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/11 | 363/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/11 | 342/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/11 | 339/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,97 € | 25.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/11 | 340/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 154,08 € | 25.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/11 | 342/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/11 | 338/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 127,98 € | 21.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/11 | 369/2011pozvánky, plagáty - AMEDEO II. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 184,69 € | 21.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/11 | 338/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 127,98 € | 21.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/11 | 333/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 21,26 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/11 | 334/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 34,33 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/11 | 335/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 34,69 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/11 | 336/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 35,28 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/11 | 337/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 34,69 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/11 | 355/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 38,06 € | 20.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/11 | 331/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 112,96 € | 19.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/11 | 354/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,45 € | 19.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/11 | 333/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 21,26 € | 19.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/11 | 328/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 335,33 € | 18.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/11 | 329/2011vlhčené rukavice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EMG Care s.r.o. Betliar | 45279152 | 5,63 € | 18.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/11 | 329/2011vlhčené rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EMG Care s.r.o. Betliar | 45279152 | 5,63 € | 18.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/11 | 328/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 335,33 € | 17.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/11 | 327/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 15.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/11 | 340/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 154,08 € | 15.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |