Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/11 | 302/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 35,22 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/11 | 319/2011oprava kopírky CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 216,48 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/11 | 321/2011mobil RCA 062011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/11 | 320/2011mobil riaditeľky 062011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 63,44 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/11 | 305/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/11 | 304/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/11 | 331/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 112,96 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/11 | 323/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/11 | 316/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/11 | 315/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/11 | 314/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/11 | 306/2011služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/11 | 308/2011čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 148,75 € | 30.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/11 | 298/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 51,32 € | 29.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/11 | 299/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,57 € | 29.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/11 | 307/2011chladená strava SLOVGAST | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 29.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/11 | 297/2011čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,91 € | 28.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/11 | 299/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,57 € | 28.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/11 | 302/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 35,22 € | 28.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/11 | 297/2011čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,91 € | 28.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/11 | 296/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,57 € | 27.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/11 | 317/2011supervízia riadiaceho pracovníka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 120,00 € | 26.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/11 | 296/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,57 € | 26.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/11 | 289/2011tonery do tlačiarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,32 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/11 | 290/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/11 | 291/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 60,00 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/11 | 292/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 45,90 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/11 | 293/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 65,94 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/11 | 294/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,85 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/11 | 295/2011GL 64 ks, 295/2011GL 64 ks provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 24.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |