Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/11 | 260/2011odvoz biologického odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 373,38 € | 06.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/11 | 261/2011plyn 062011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 06.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/11 | 262/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 06.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/11 | 254/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,82 € | 05.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/11 | 277/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 78,16 € | 03.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/11 | 253/2011popl.za telef. + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 260,28 € | 03.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/11 | 249/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,89 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/11 | 250/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 638,36 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/11 | 251/2011letáky, vizitky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 232,00 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/11 | 252/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 170,16 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/11 | 253/2011popl.za telef. + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 260,28 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/11 | 270/2011mobil RCA 052011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,34 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/11 | 269/2011mobil riad.052011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 107,08 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/11 | 267/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/11 | 266/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/11 | 265/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/11 | 262/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/11 | 261/2011plyn 062011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/11 | 252/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 170,16 € | 01.06.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/11 | 247/2011náplne do tlačiarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 567,72 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/11 | 248/2011GL 64 ks, 248/2011GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/11 | 281/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60,58 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/11 | 268/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/11 | 250/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 638,36 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/11 | 249/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,89 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/11 | 259/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 64,78 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/11 | 258/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 137,85 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/11 | 248/2011GL 64 ks, 248/2011GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 193,34 € | 31.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/11 | 242/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 210,88 € | 30.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/11 | 243/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 90,77 € | 30.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |