Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/11 | 237/2011čistiace prostr.na sklad | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,58 € | 19.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/11 | 228/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 358,51 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/11 | 228/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 358,51 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/11 | 236/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,77 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/11 | 229/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 158,88 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/11 | 230/2011ubytovacie a stravovacie služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 124,00 € | 18.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/11 | 223/2011servis PC 052011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/11 | 224/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,69 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/11 | 225/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 47,90 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/11 | 226/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,76 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/11 | 227/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,68 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/11 | 235/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 17.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/11 | 221/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 10,96 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/11 | 222/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 365,77 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/11 | 231/2011deratizácia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 16.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/11 | 222/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 365,77 € | 15.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/11 | 219/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,83 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/11 | 220/2011teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 987,76 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/11 | 227/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,68 € | 13.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/11 | 217/2011vyraďovacie posudky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JVZ, s.r.o. Bratislava | 34114866 | 168,00 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/11 | 218/2011doména dsspkm.sk | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 110,38 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/11 | 223/2011servis PC 052011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 12.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/11 | 214/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 69,74 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/11 | 215/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 238,50 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/11 | 216/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 314,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/11 | 219/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,83 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/11 | 226/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 69,76 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/11 | 218/2011doména dsspkm.sk | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 110,38 € | 11.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |