Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/11 | 396/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 72,76 € | 02.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/11 | 387/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,31 € | 02.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/11 | 403/2011mobil RCA 082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/11 | 402/2011mobil riad.082011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 65,15 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/11 | 390/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 25,00 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/11 | 389/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/11 | 378/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 203,28 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/11 | 379/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,40 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/11 | 380/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 126,64 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/11 | 412/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,22 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/11 | 401/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/11 | 380/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 126,64 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/11 | 379/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,40 € | 31.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/11 | 377/2011GL 43 ks, 377/2011provízia GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 129,91 € | 30.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/11 | 378/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 203,28 € | 30.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/11 | 377/2011GL 43 ks, 377/2011provízia GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 129,91 € | 30.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/11 | 376/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 26.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/11 | 375/2011kontrola PHP, oprava PHP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 211,20 € | 25.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/11 | 373/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 359,64 € | 24.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/11 | 374/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 298,32 € | 24.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/11 | 374/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 298,32 € | 24.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/11 | 371/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,02 € | 23.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/11 | 372/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,50 € | 23.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/11 | 395/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 50,76 € | 23.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/11 | 373/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 359,64 € | 23.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/11 | 375/2011kontrola PHP, oprava PHP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 211,20 € | 23.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/11 | 381/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,23 € | 22.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/11 | 376/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 21.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/11 | 369/2011pozvánky, plagáty - AMEDEO II. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 184,69 € | 19.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/11 | 370/2011zápisník, obálka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 418,00 € | 19.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |