Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/11 | 469/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 142,33 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/11 | 465/2011materiály pre Divadlo Kamko | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 248,60 € | 12.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/11 | 485/2011POTRAVINY | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,19 € | 12.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/11 | 461/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 298,63 € | 11.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/11 | 462/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,97 € | 11.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/11 | 444/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 251,64 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/11 | 445/2011OOPP na sklad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 228,50 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/11 | 446/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,86 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/11 | 447/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 86,89 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/11 | 448/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 41,58 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/11 | 449/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,36 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/11 | 450/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 68,67 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/11 | 451/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 68,97 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/11 | 452/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 88,32 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/11 | 453/2011zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/11 | 454/2011zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/11 | 455/2011zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/11 | 456/2011mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,11 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/11 | 457/2011mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 123,98 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/11 | 485/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 51,67 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/11 | 460/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 292,51 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/11 | 452/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 88,32 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/11 | 446/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,86 € | 09.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/11 | 464/2011mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,56 € | 08.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/11 | 444/2011tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 251,64 € | 06.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/11 | 445/2011OOPP na sklad | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 228,50 € | 06.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/11 | 439/2011pevné linky+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 220,54 € | 05.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/11 | 440/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 291,02 € | 05.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/11 | 441/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,61 € | 05.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/11 | 442/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 52,80 € | 05.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |