Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0510/11 | 523/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/11 | 518/2011vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 243,12 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/11 | 508/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 240,50 € | 08.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/11 | 500/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 291,38 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/11 | 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,96 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/11 | 502/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 78,00 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/11 | 503/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/11 | 519/2011servisná prehliadka plyn.zar. Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 242,00 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/11 | 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,96 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/11 | 511/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,96 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/11 | 502/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 78,00 € | 07.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/11 | 538/2011ubytovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 480,00 € | 06.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/11 | 515/2011stravovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 480,00 € | 06.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/11 | 500/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 291,38 € | 06.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/11 | 494/2011potraviny, 494/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 137,65 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/11 | 496/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 124,00 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/11 | 497/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/11 | 498/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/11 | 499/2011pevné linky, Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 227,68 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/11 | 504/2011čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 156,91 € | 04.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/11 | 492/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,14 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/11 | 493/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 25,20 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/11 | 499/2011pevné linky, Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 227,68 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/11 | 494/2011potraviny, 494/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 137,65 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/11 | 498/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/11 | 507/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/11 | 506/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/11 | 505/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/11 | 493/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 25,20 € | 02.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |