Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/11 | 574/2011mobil riad.112011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,55 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/11 | 573/2011mobil RCA 112011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/11 | 567/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/11 | 566/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/11 | 565/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/11 | 563/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 01.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/11 | 550/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,39 € | 30.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/11 | 551/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 141,12 € | 30.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/11 | 585/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 30.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/11 | 559/2011odvoz odpadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 60,00 € | 30.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/11 | 551/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 141,12 € | 30.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/11 | 548/2011SL chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 369,60 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/11 | 549/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/11 | 597/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 93,03 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/11 | 562/2011aktual.Pracovné právo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 115,98 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/11 | 550/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,39 € | 29.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/11 | 546/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 260,70 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/11 | 558/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,39 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/11 | 549/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/11 | 546/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 260,70 € | 26.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/11 | 542/2011samolepky Plavecké preteky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 14,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/11 | 543/2011vodné, 543/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/11 | 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 260,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/11 | 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 260,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/11 | 548/2011SL chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 369,60 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/11 | 542/2011samolepky Plavecké preteky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 14,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/11 | 536/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,18 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/11 | 537/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,58 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/11 | 539/2011vodné, 539/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,75 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |