Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0566/11 | 587/2011GL 53 ks, 587/2011provízia GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 160,11 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/11 | 586/2011blatníky, dvere FELÍCIA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIRMA C+C s.r.o. | 31325319 | 298,00 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/11 | 588/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 527,94 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/11 | 589/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 138,06 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/11 | 612/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 61,20 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/11 | 589/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 138,06 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/11 | 587/2011GL 53 ks, 587/2011provízia GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 160,11 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/11 | 588/2011tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 527,94 € | 16.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/11 | 604/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 30,92 € | 15.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/11 | 602/2011stočné, 602/2011vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 107,65 € | 15.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/11 | 601/2011stočné, 601/2011vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,42 € | 15.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/11 | 590/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 15.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/11 | 586/2011blatníky, dvere FELÍCIA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIRMA C+C s.r.o. | 31325319 | 298,00 € | 15.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/11 | 577/2011fotoaparát OLYMPUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 210,99 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/11 | 578/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,96 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/11 | 581/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 460,68 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/11 | 582/2011čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 172,65 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/11 | 585/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/11 | 584/2011vyúčt.tepla 11/11 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 656,72 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/11 | 611/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,86 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/11 | 582/2011čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 172,65 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/11 | 576/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,08 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/11 | 592/2011ochrana objektov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/11 | 581/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 460,68 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/11 | 577/2011fotoaparát OLYMPUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 210,99 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/11 | 570/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,55 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |