Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0546/11 | 565/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/11 | 566/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/11 | 567/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/11 | 591/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/11 | 568/2011vybavenie kuchyne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 824,34 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/11 | 564/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 77,52 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/11 | 584/2011vyúčt.tepla 11/11 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 656,72 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/11 | 569/2011kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 122,78 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/11 | 564/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 77,52 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/11 | 599/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,28 € | 06.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/11 | 570/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,55 € | 06.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/11 | 554/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 33,69 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/11 | 555/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,32 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/11 | 556/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 162,74 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/11 | 557/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 8,83 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/11 | 558/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,39 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/11 | 559/2011odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 60,00 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/11 | 560/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 506,39 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/11 | 561/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 133,93 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/11 | 563/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/11 | 562/2011aktual.Pracovné právo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 115,98 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/11 | 598/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,61 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/11 | 595/2011tlač a rezanie kartónových postáv | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavel Meluš-Agentúra O.K.O.-Štúdio-Vydavateľstvo | 11911972 | 1 500,00 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/11 | 575/2011vodné Hontianska, 575/2011stočné Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 12,67 € | 04.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/11 | 603/2011pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 232,80 € | 03.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/11 | 560/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 506,39 € | 03.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/11 | 561/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 133,93 € | 03.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |