Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0593/11 | 613/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 53,77 € | 30.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/11 | 607/2011stočné, 607/2011vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/11 | 608/2011prenájom konferenčnej miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/11 | 609/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,87 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/11 | 610/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 46,53 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/11 | 606/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,62 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/11 | 610/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 46,53 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/11 | 609/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,87 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/11 | 597/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 93,03 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/11 | 598/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,61 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/11 | 599/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,28 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/11 | 600/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 64,87 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/11 | 601/2011stočné, 601/2011vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,42 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/11 | 602/2011stočné, 602/2011vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 107,65 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/11 | 603/2011pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 232,80 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/11 | 604/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 30,92 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/11 | 596/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 132,86 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/11 | 607/2011stočné, 607/2011vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/11 | 606/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,62 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/11 | 596/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 132,86 € | 20.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/11 | 608/2011prenájom konferenčnej miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 20.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/11 | 590/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/11 | 591/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/11 | 592/2011ochrana objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/11 | 593/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 86,40 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/11 | 595/2011tlač a rezanie kartónových postáv | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavel Meluš-Agentúra O.K.O.-Štúdio-Vydavateľstvo | 11911972 | 1 500,00 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/11 | 613/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 53,77 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/11 | 593/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 86,40 € | 19.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |