Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/11 | 571/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,97 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/11 | 573/2011mobil RCA 112011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/11 | 574/2011mobil riad.112011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,55 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/11 | 575/2011vodné Hontianska, 575/2011stočné Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 12,67 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/11 | 600/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 64,87 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/11 | 578/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,96 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/11 | 576/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,08 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/11 | 571/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,97 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/11 | 568/2011vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 824,34 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/11 | 569/2011kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 122,78 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/11 | 10/12mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,21 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/11 | 565/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/11 | 566/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,95 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/11 | 567/2011voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/11 | 591/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/11 | 568/2011vybavenie kuchyne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 824,34 € | 08.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/11 | 564/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 77,52 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/11 | 584/2011vyúčt.tepla 11/11 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 656,72 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/11 | 569/2011kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 122,78 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/11 | 564/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 77,52 € | 07.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/11 | 599/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,28 € | 06.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/11 | 570/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,55 € | 06.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/11 | 554/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 33,69 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/11 | 555/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,32 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/11 | 556/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 162,74 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/11 | 557/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 8,83 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/11 | 558/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,39 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/11 | 559/2011odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 60,00 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |