Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/11 | 540/2011vodné, 540/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,31 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/11 | 541/2011fotenie nácviku divadelnej hry | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 180,00 € | 23.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/11 | 533/2011servis Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 877,90 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/11 | 534/2011kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 183,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/11 | 557/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 8,83 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/11 | 537/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/11 | 536/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,18 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/11 | 534/2011kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 183,58 € | 22.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/11 | 526/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 356,54 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/11 | 527/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 64,80 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/11 | 528/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,38 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/11 | 529/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 109,40 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/11 | 530/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 72,20 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/11 | 531/2011kurz Individuálne rozvojové plány | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 450,00 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/11 | 532/2011kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 290,00 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/11 | 556/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 162,74 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/11 | 543/2011vodné, 543/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/11 | 533/2011servis Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 877,90 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/11 | 527/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 64,80 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/11 | 555/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,32 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/11 | 526/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 356,54 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/11 | 541/2011fotenie nácviku divadelnej hry | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 180,00 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/11 | 519/2011servisná prehliadka plyn.zar. Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 242,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/11 | 520/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 324,49 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/11 | 521/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 155,09 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/11 | 522/2011deratizácia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/11 | 524/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 161,34 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/11 | 523/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/11 | 554/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 33,69 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |