Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/12 | 47/2012vodné, 47/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/12 | 46/2012vodné, 46/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,43 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/12 | 41/2012výroba stupňov víťazov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Adamek Bratislava | 14022583 | 441,00 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/12 | 40/2012materiál na stupne víťazov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Adamek Bratislava | 14022583 | 500,00 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/12 | 35/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 114,39 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/12 | 26/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 366,90 € | 18.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/12 | 31/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/12 | 25/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,32 € | 17.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/12 | 50/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 126,27 € | 17.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/12 | 26/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 366,90 € | 17.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/12 | 23/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,73 € | 16.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/12 | 52/2012mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,50 € | 16.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/12 | 25/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,32 € | 16.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/12 | 23/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,73 € | 15.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/12 | 20/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,56 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/12 | 56/2012oprava a montáž chladničky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 158,00 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/12 | 28/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 105,91 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/12 | 39/2012vodné, 39/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 13,06 € | 13.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/11 | 18/2012elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,00 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/12 | 20/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,56 € | 12.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/12 | 37/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,98 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/12 | 21/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 134,62 € | 11.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/12 | 36/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 74,00 € | 10.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/12 | 17/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,41 € | 10.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/11 | 7/12pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,27 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/11 | 9/12mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/11 | 12/12voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |