Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/12 | 106/2012servis PC 2/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/12 | 107/2012vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 376,56 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/12 | 125/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,84 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/12 | 124/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/12 | 123/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/12 | 108/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,40 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/12 | 121/2012mobil riad.022012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,96 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/12 | 120/2012mobil RCA 022012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/12 | 113/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/12 | 112/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 181,00 € | 01.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/12 | 102/2012vodné, 102/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 152,34 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/12 | 103/2012vodné, 103/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,46 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/12 | 104/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,46 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/12 | 105/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 70,20 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/12 | 119/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/12 | 105/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 70,20 € | 29.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/12 | 100/2012GL 61 ks, 100/2012GL - provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/12 | 101/2012vodné, 101/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/12 | 116/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 174,48 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/12 | 104/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,46 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/12 | 107/2012vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 376,56 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/12 | 100/2012GL 61 ks, 100/2012GL - provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 28.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/12 | 97/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 50,40 € | 27.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/12 | 98/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 652,90 € | 27.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/12 | 99/2012oprava škrabky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 304,11 € | 27.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/12 | 99/2012oprava škrabky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 304,11 € | 27.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/12 | 97/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 50,40 € | 27.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/12 | 98/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 652,90 € | 24.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/12 | 94/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 74,20 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/12 | 95/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 195,70 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |