Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/12 138/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 273,38 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0119/12 139/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 41,74 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/12 140/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 139,34 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/12 141/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 60,50 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/12 142/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,70 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0145/12 163/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 109,66 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0117/12 137/2012elektr.energia Hontianska 032012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 16.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/12 138/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 273,38 € 16.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/12 131/2012kurz opatrovania Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VaV Servis, s.r.o. Prešov 36781878 100,00 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/12 130/2012vodné, 130/2012stočné, zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/12 132/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 133,25 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/12 133/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,70 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0114/12 134/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 248,60 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/12 136/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/12 156/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 119,44 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/12 136/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/12 141/2012pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 60,50 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/12 129/2012myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 27,60 € 13.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0114/12 134/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 248,60 € 13.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0133/12 152/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 77,79 € 13.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0097/12 128/2012ubytovanie, 128/2012prenájom salónika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA 17525471 310,00 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0110/12 127/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 310,32 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/12 132/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 133,25 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/12 129/2012myš k PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 27,60 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/12 131/2012kurz opatrovania Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VaV Servis, s.r.o. Prešov 36781878 100,00 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/12 133/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,70 € 11.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/12 120/2012mobil RCA 022012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 09.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/12 121/2012mobil riad.022012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,96 € 09.03.2012 29.04.2015 Faktúra