Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/12 155/2012GL - 62 ks, 155/2012provízia GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 187,31 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/12 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3 557,08 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/12 167/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 90,31 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0136/12 155/2012GL - 62 ks, 155/2012provízia GL Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 187,31 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/12 154/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 21,60 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/12 166/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 36,64 € 27.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0140/12 158/2012vyúčt.plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 2,33 € 27.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0139/12 157/2012vyúčt.plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 76,30 € 27.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0132/12 151/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 186,20 € 27.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0134/12 153/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 642,94 € 27.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0125/12 144/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 177,65 € 26.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/12 145/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,87 € 26.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/12 165/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 50,60 € 26.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0125/12 144/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 177,65 € 25.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/12 161/2012prečerpanie plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,16 € 23.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/12 160/2012prečerpanie plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,81 € 23.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/12 178/2012vodné, 178/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,81 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/12 177/2012vodné, 177/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,64 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/12 149/2012strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/12 148/2012ubytovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/12 147/2012strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/12 146/2012ubytovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/12 145/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,87 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/12 173/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0146/12 164/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 58,34 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/12 142/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,70 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/12 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3 557,08 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0141/12 159/2012vodné, 159/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra