Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/12 | 192/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 126,11 € | 16.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/12 | 193/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 65,40 € | 16.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/12 | 194/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,35 € | 16.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/12 | 195/2012SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 675,00 € | 16.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/12 | 193/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 65,40 € | 16.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/12 | 194/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,35 € | 15.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/12 | 189/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,43 € | 13.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/12 | 190/2012vodné, 190/2012stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 13.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/12 | 203/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 42,64 € | 13.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/12 | 196/2012medzinárodná preprava osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava | 35839228 | 995,00 € | 13.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/12 | 228/2012vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 360,00 € | 12.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/12 | 189/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 83,43 € | 12.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/12 | 192/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 126,11 € | 12.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/12 | 197/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 65,67 € | 12.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/12 | 182/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/12 | 183/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/12 | 184/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/12 | 185/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/12 | 186/2012poplatky za mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/12 | 187/2012poplatky za mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,76 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/12 | 188/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 360,07 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/12 | 195/2012SL na chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 675,00 € | 11.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/12 | 181/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 239,40 € | 10.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/12 | 188/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 360,07 € | 10.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/12 | 234/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 118,34 € | 08.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/12 | 213/2012poplatky za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,30 € | 08.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/12 | 202/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 72,89 € | 08.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/12 | 175/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,79 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/12 | 176/2012popl.za telef.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,86 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/12 | 177/2012vodné, 177/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,64 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |