Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0210/12 230/2012mobil RCA 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 09.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0211/12 231/2012mobil riad. 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,93 € 09.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0212/12 232/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 74,98 € 09.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0231/12 251/2012pranie 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 63,21 € 09.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0228/12 248/2012mobil T+R 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,46 € 08.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/12 223/2012čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 195,76 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0204/12 224/2012popl.za telef.+Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 237,58 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0205/12 225/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 61,42 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0206/12 226/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 101,64 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/12 227/2012elektr.energia Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0208/12 228/2012vzdelávanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 360,00 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0206/12 226/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 101,64 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0205/12 225/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 61,42 € 07.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0229/12 249/2012vodné, 249/2012stočné, zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0212/12 232/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 74,98 € 04.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0209/12 229/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 97,18 € 04.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0202/12 222/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 88,60 € 03.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0204/12 224/2012popl.za telef.+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 237,58 € 03.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0202/12 222/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 88,60 € 03.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/12 223/2012čistiace potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 195,76 € 03.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/12 216/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 38,00 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0197/12 217/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/12 218/2012plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/12 219/2012vodné, 219/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,11 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/12 220/2012vodné, 220/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,75 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/12 221/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 113,03 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/12 238/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,02 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/12 237/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/12 236/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/12 227/2012elektr.energia Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 02.05.2012 29.04.2015 Faktúra