Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/12 208/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 79,15 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/12 201/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 617,45 € 22.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/12 199/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,86 € 21.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/12 211/2012vodné, stočné, 211/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0186/12 206/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,97 € 20.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/12 197/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,67 € 19.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/12 198/2012servis PC 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/12 196/2012medzinárodná preprava osôb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava 35839228 995,00 € 18.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/12 198/2012servis PC 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/12 200/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 409,22 € 17.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0184/12 204/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 136,72 € 17.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/12 192/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,11 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/12 193/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 65,40 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/12 194/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,35 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/12 195/2012SL na chladenú stravu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 675,00 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/12 193/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 65,40 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/12 194/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,35 € 15.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/12 189/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 83,43 € 13.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/12 190/2012vodné, 190/2012stočné, zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 13.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0183/12 203/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,64 € 13.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/12 196/2012medzinárodná preprava osôb Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava 35839228 995,00 € 13.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0208/12 228/2012vzdelávanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 360,00 € 12.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/12 189/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 83,43 € 12.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/12 192/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,11 € 12.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/12 197/2012pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,67 € 12.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/12 182/2012OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/12 183/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/12 184/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra