Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0155/12 | 172/2012central.ochrana 1-3/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/12 | 162/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,28 € | 30.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/12 | 162/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,28 € | 30.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/12 | 156/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 119,44 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/12 | 157/2012vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 76,30 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/12 | 158/2012vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,33 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/12 | 159/2012vodné, 159/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/12 | 160/2012prečerpanie plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,81 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/12 | 161/2012prečerpanie plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,16 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/12 | 146/2012ubytovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/12 | 147/2012strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/12 | 148/2012ubytovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/12 | 149/2012strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/12 | 151/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 186,20 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/12 | 152/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,79 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/12 | 153/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 642,94 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/12 | 154/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 21,60 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/12 | 155/2012GL - 62 ks, 155/2012provízia GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 187,31 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/12 | 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 557,08 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/12 | 167/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 90,31 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/12 | 155/2012GL - 62 ks, 155/2012provízia GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 187,31 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/12 | 154/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 21,60 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/12 | 166/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 36,64 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/12 | 158/2012vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,33 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/12 | 157/2012vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 76,30 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/12 | 151/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 186,20 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/12 | 153/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 642,94 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/12 | 144/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 177,65 € | 26.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/12 | 145/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,87 € | 26.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/12 | 165/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 50,60 € | 26.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |