Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0462/12 483/2012služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 30.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/12 480/2012servis PC 092012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0504/12 528/2012občerstvenie na lodi Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava 35839228 314,40 € 28.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0461/12 482/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 191,72 € 28.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0455/12 476/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 136,79 € 27.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0456/12 477/2012kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 64,22 € 27.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0457/12 478/2012vodné, 478/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,13 € 27.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/12 479/2012lieky a zdrav.mat. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 149,78 € 27.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0456/12 477/2012kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 64,22 € 27.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0455/12 476/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 136,79 € 26.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/12 479/2012lieky a zdrav.mat. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 149,78 € 25.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0460/12 481/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 68,95 € 25.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0451/12 472/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 93,54 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0452/12 473/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 66,20 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0453/12 474/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 146,32 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0454/12 475/2012vzdelávanie klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Breh, RNDr.Katarína Zlochová 40095665 500,00 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0453/12 474/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 146,32 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/12 480/2012servis PC 092012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0468/12 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,12 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0467/12 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 180,64 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0452/12 473/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 66,20 € 24.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0449/12 470/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,99 € 20.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0450/12 471/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 85,18 € 20.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0450/12 471/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 85,18 € 20.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0451/12 472/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 93,54 € 20.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0447/12 469/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 195,46 € 19.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0457/12 478/2012vodné, 478/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,13 € 19.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0449/12 470/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,99 € 19.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0442/12 464/2012tepovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava 33620873 317,80 € 18.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0443/12 465/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,99 € 18.09.2012 29.04.2015 Faktúra