Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/12 | 262/2012servisPC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/12 | 276/2012vodné, 276/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/12 | 275/2012vodné, 275/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/12 | 257/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 82,51 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/12 | 258/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 42,50 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/12 | 270/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 119,23 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/12 | 266/2012tlač materiálov-Geniálny Amedeo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 79,20 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/12 | 274/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,47 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/12 | 262/2012servisPC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/12 | 258/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 42,50 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/12 | 263/2012nastavenie anal.tel.ústredne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPELEX, s.r.o. Bratislava | 0035746190 | 66,90 € | 22.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/12 | 269/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,33 € | 21.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/12 | 259/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 138,44 € | 21.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/12 | 264/2012vodné, 264/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 21.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/12 | 257/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 82,51 € | 21.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/12 | 268/2012doména dsspkm | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,96 € | 21.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/12 | 279/2012tréning Komunikácia a tímová spolupráca | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava | 35845597 | 360,00 € | 19.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/12 | 260/2012lektorské zabezpečenie tréningu Komunikácia a tímová spolupráca | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava | 35845597 | 360,00 € | 19.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/12 | 255/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 41,30 € | 18.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/12 | 256/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,34 € | 18.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/12 | 261/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 166,42 € | 18.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/12 | 252/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,44 € | 17.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/12 | 253/2012čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 66,82 € | 17.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/12 | 254/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 91,32 € | 17.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/12 | 255/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 41,30 € | 17.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/12 | 252/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,44 € | 17.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/12 | 248/2012mobil T+R 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,46 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/12 | 249/2012vodné, 249/2012stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/12 | 251/2012pranie 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 63,21 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/12 | 250/2012vyúčtovanie tepla 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 977,54 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |