Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/12 | 249/2012vodné, 249/2012stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/12 | 232/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,98 € | 04.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/12 | 229/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 97,18 € | 04.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/12 | 222/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,60 € | 03.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/12 | 224/2012popl.za telef.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,58 € | 03.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/12 | 222/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,60 € | 03.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/12 | 223/2012čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 195,76 € | 03.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/12 | 216/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 38,00 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/12 | 217/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/12 | 218/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/12 | 219/2012vodné, 219/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/12 | 220/2012vodné, 220/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,75 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/12 | 221/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,03 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/12 | 238/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/12 | 237/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/12 | 236/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/12 | 227/2012elektr.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 02.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/12 | 221/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,03 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/12 | 231/2012mobil riad. 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,93 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/12 | 230/2012mobil RCA 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/12 | 218/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/12 | 217/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/12 | 216/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 38,00 € | 01.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/12 | 210/2012GL 59 ks, 210/2012GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 178,24 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/12 | 211/2012vodné, stočné, 211/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/12 | 212/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 58,69 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/12 | 213/2012poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,30 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/12 | 214/2012poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,43 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/12 | 215/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 327,25 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/12 | 235/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |