Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/12 | 360/2012mobil RCA 062012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/12 | 345/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/12 | 344/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/12 | 343/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/12 | 342/2012služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/12 | 351/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/12 | 337/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 206,00 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/12 | 338/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 65,19 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/12 | 337/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 206,00 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/12 | 338/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 65,19 € | 28.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/12 | 333/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/12 | 334/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,12 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/12 | 335/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,52 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/12 | 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/12 | 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/12 | 334/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,12 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/12 | 331/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 427,30 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/12 | 332/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 75,14 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/12 | 331/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 427,30 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/12 | 335/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,52 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/12 | 325/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,63 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/12 | 326/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,04 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/12 | 327/2012ubytovanie pre 10 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/12 | 328/2012strava pre 10 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/12 | 329/2012strava pre 38 osôb, 329/2012ubytovanie DÚ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/12 | 330/2012ubytovanie pre 38 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/12 | 332/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 75,14 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/12 | 333/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/12 | 326/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,04 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/12 | 320/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |