Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/12 | 348/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 64,20 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/12 | 350/2012popl.za telef.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,78 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/12 | 342/2012služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 03.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/12 | 343/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/12 | 344/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 03.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/12 | 345/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/12 | 379/2012chladená strava 062012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 292,49 € | 03.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/12 | 339/2012vodné, 339/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/12 | 340/2012vodné, 340/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 245,93 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/12 | 341/2012vodné, 341/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/12 | 354/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/12 | 353/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/12 | 352/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/12 | 349/2012elektr.energia 072012 Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/12 | 346/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,65 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/12 | 347/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,90 € | 02.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/12 | 361/2012mobil riad.062012, 361/2012popl.za cestovné MHD | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,97 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/12 | 360/2012mobil RCA 062012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/12 | 345/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/12 | 344/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/12 | 343/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/12 | 342/2012služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/12 | 351/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/12 | 337/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 206,00 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/12 | 338/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 65,19 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/12 | 337/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 206,00 € | 29.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/12 | 338/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 65,19 € | 28.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/12 | 333/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/12 | 334/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,12 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/12 | 335/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,52 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |