Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/12 | 398/2012vodné Hontianska, 398/2012stočné, zrážky Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/12 | 403/2012popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,00 € | 03.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/12 | 381/2012plyn Lipského 08/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 02.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/12 | 382/2012plyn Ľ.Zúbka 08/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/12 | 383/2012plyn Hontianska 08/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 02.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/12 | 379/2012chladená strava 062012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 292,49 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/12 | 380/2012chladená strava 072012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 289,34 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/12 | 392/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/12 | 391/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,68 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/12 | 389/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/12 | 388/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/12 | 383/2012plyn Hontianska 08/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/12 | 382/2012plyn Ľ.Zúbka 08/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/12 | 381/2012plyn Lipského 08/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 01.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/12 | 378/2012prenájom seminárnej miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 31.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/12 | 387/2012OLO 072012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/12 | 380/2012chladená strava 072012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 289,34 € | 31.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/12 | 377/2012ubytovanie, strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 87,13 € | 30.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/12 | 375/2012vodné, 375/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,70 € | 26.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/12 | 376/2012vodné, 376/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 26.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/12 | 378/2012prenájom seminárnej miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 26.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/12 | 374/2012koberec+lemovka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 146,26 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/12 | 374/2012koberec+lemovka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 146,26 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/12 | 377/2012ubytovanie, strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 87,13 € | 23.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/12 | 393/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,45 € | 21.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/12 | 370/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/12 | 371/2012popl.za mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/12 | 372/2012matrace+dopravné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESKO s.r.o. Praha | 25057146 | 1 799,90 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |